采购方案书【10篇】（精选文档）

采购方案书1　　第一条为了进一步提高*采购工作效率，根据《中华人民共和国*采购法》（以下简称《*采购法》）和《河北省省级行政事业单位购置交通工具、办公自动化设备*采购协议供货管理暂行办法》（以下简称下面是小编为大家整理的采购方案书【10篇】（精选文档）,供大家参考。

采购方案书1

　　第一条 为了进一步提高*采购工作效率，根据《中华人民共和国*采购法》（以下简称《*采购法》）和《河北省省级行政事业单位购置交通工具、办公自动化设备*采购协议供货管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的有关规定，结合我县实际，制定本办法。

　　第二条 县级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金采购纳入县级集中采购目录以内、采购限额标准以上的办公自动化设备（以下简称办公设备），适用本办法。

　　第三条 办公设备*采购协议供货范围：

　　（一）办公设备同一产（商）品本次（年度）批量采购金额在10万元以下（含10万元）办公设备（包括计算机、打印机、扫描仪、胶印机、速印机、传真机及其零配件）；

　　（二）其他产（商）品本次（年度）批量采购金额在5万元以下（含5万元）的家电设备类（包括空调、电视机、录像设备、摄像机、照相机、 V C D、冰箱等）均属于*采购协议供货范围。

　　第四条 协议供货除遵循《*采购法》的有关规定外，还应遵循以下原则：

　　（一）简化采购环节；

　　（二）预先确定（厂家、经销商、商品型号、优惠率或优惠价格）原则；

　　（三）保证质量、节约资金、诚信服务；

　　（四）保护采购人、制造厂、经销商三方利益；

　　（五）确定一定时限原则。

　　第五条 县级*采购协议供货经销商由县级集中采购机构按照《*采购法》规定的采购方式确定：

　　（一）办公设备协议供货经销商的确定，由县级集中采购机构按照《*采购法》规定的采购方式进行。每一品牌一次确定若干系列，每一品牌在魏县确定3家（含3家）以下经销商；

　　（二）协议供货期限。一般情况下办公设备协议供货商每半年一定。

　　第六条 *采购协议供货经销商确定后，县采购办代表县级采购人与中标的办公设备协议供货经销商签订《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货协议书》（格式略），经销商向县采购办出具统一格式的《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货经销商承诺书》（见附件1）。

　　第七条 县采购办将中标的协议供货经销商以及协议供货的产（商）品、价格等有关情况通知县级采购人和有关部门。

　　第八条 协议供货采购应遵循的程序。

　　（一）落实资金。采购项目属于纳入部门采购预算的，采购人持县*门签字、盖章的《*采购专项资金XXXX年度用款计划书》（格式略），证明资金已经落实；采购人使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人账户资金进行协议采购的，应由县财政集中支付中心提供采购资金已落实证明。为了约束采购人按合同及时向经销商付款，采购人采购前需向县采购办出具签字、盖章的《魏县行政事业单位直接向经销商支付自筹*采购资金承诺书》（见附件2）；

　　（二）采购人填写《魏县行政事业单位*采购项目明细表》（见附件3）；

　　（三）采购人在协议供货经销商（同一品牌）之间择优选择经销商。采购人在实施协议采购办公设备前，若发现协议经销商销售的同品牌、同配置、同质量、同售后服务的价格高于其了解的非协议经销商的价格时，在一定条件下享有以下选择权：

　　1、按照《*采购法》的规定，在不指定品牌条件下采取公开招标方式采购；

　　2、可在办公设备协议供货商之外另行选择经销商，但应符合以下条件：

　　（1）该经销商除具备《*采购法》规定的条件外，还应持有工商行政管理部门颁发的营业执照；

　　（2）该经销商必须有生产厂家销售该产品的授权；

　　（3）在县内有售后服务人员，且上门服务；

　　（4）其提供的单台产（商）品价格应比协议供货当日价格低5％；

　　（5）经销商同意向有关部门出具由法人代表签字、加盖公章的基本情况表、承诺书（包括商品名称、型号、配置、质量、售后服务承诺等）。

　　3、可在已确定的协议供货经销商范围内自行询价，但询价价格高于协议供货价格的，询价无效；

　　4、按近期公开招投标、竞争性谈判同品牌、同配置、同质量、同售后服务办公设备的价格随标，但须征得中标经销商的同意。

　　符合上述规定条件的，由采购人提出申请（附有效证明材料），县*采购办公室审核批准后，可在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商。其余程序与纳入协议供货的相同。

　　（四）县采购办签发《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货通知书》（见附件4）。采购人在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商的，经县采购办批准后向其签发《魏县行政事业单位*采购办公设备一次性供货通知书》(格式略)；

　　（五）采购人与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货合同》（该合同文本由县集中采购机构在招投标前统一拟定，经县采购办批准后作为招标文件组成部分。协议供货经销商确定后，由县采购办统一印发备用）。采购人与协议供货经销商签订合同时，须持《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位*采购项目明细表》、单位证明信及有关资料；

　　（六）采购人与经销商签订合同后5个工作日内，采购人将《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货合同》副本送县采购办、集中采购机构各一份备案；

　　（七）协议供货经销商供货、采购人验货。协议供货经销商、采购人分别按《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货合同》供货、验收。采购人应在2个工作日内验收完毕，并按验收情况填写《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货验收报告》（见附件5）；

　　（八）支付资金。采购项目属于纳入部门年度*采购预算的，县财政集中支付中心凭采购人出具的《魏县行政事业单位*采购财政直接支付申请书》、《魏县行政事业单位*采购项目明细表》、《魏县行政事业单位办公设备协议供货通知书》、《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货合同》、《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货验收报告》、发货票，将货款直接支付给协议供货经销商；使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人银行账户资金的，由采购人按合同约定直接向协议供货经销商支付资金。

　　第九条 权益保护。为使采购当事人的合法权益受到保护，县采购办和采购当事人应做好以下工作：

　　（一）县采购办。县采购办负责县级*采购办公设备协议供货的日常管理、监督和检查工作，包括：

　　1、制定协议供货管理办法，确定*采购协议供货的范围，对协议供货经销商的资质提出具体要求；

　　2、代采购人委托县级集中采购机构对办公设备按照《*采购法》规定的采购方式具体组织招标；

　　3、对县级集中采购机构初选的预中标经销商的基本情况、资质、经营状况、服务质量、销售价格、优惠率等情况进行全面审核。将通过审核后的中标经销商及产（商）品的有关情况、价格情况通知县级采购人和有关部门；

　　4、及时了解和掌握协议供货范围内的商品价格信息、协议供货经销商及其商品信息，并及时在“邯郸市魏县*采购网”上公布；

　　5、对采购人的采购计划进行审核，在采购人选定协议供货经销商及其产品、型号、配置、价格后，向协议供货经销商签发《魏县行政事业单位采购办公设备协议供货通知书》；对采购人与协议供货经销商签订的《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货合同》进行审核，发现问题及时纠正；

　　6、采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的，对县级集中采购机构提出的初步意见进行审核，审核批准后向经销商签发《魏县行政事业单位采购办公设备一次性供货通知书》；

　　7、监督、检查协议供货经销商履行《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货合同》（格式略）、《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货经销商承诺书》情况，内容包括：

　　（1）市场价格、采购价格和采购优惠率执行情况；

　　（2）向县集中采购机构报送市场价格以及其他资料情况；

　　（3）经销商供货情况、商品质量、售后服务情况；

　　（4）采购人进行的询价情况；

　　（5）对反映的问题需核实情况；

　　（6）协议供货资金结算情况。

　　（二）县级集中采购机构

　　1、接受县采购办代采购人的委托，定期按照《*采购法》的有关规定组织招标；

　　2、向县采购办报告预中标经销商及其产（商）品和价格（优惠率）、售后服务承诺等全部资料；

　　3、及时了解和掌握协议供货经销商供货范围内的产品质量、价格信息；

　　4、对采购人向其备案的*采购协议供货合同进行审核，发现问题及时反馈县采购办查处；

　　5、对采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的申请，按本办法进行审核并提出意见，报县采购办审批；

　　6、县采购办委托的其他事项。

　　（三）协议供货经销商

　　1、办公设备经销商要认真履行《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货经销商承诺书》的承诺；

　　2、遵守*采购规则，履行协议供货经销商的义务，不向采购人提供虚假及不符合承诺的信息，不向采购人提供不合法、不合规的各种返利、回扣（包括物品、有价证券），不以*采购协议经销商名义从事超出经销商权力的任何商业活动，不得损害*采购形象；

　　3、恪守诚信、优质服务，认真履行与采购人签订的《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货合同》；

　　4、在每月月底向县采购办、县级集中采购机构发送进货价格、市场价格、协议价格、优惠率变动信息，同步调整*采购协议供货价格、优惠率并报县采购办、集中采购机构备案；

　　5、配备专人负责*采购业务，在每月初3日内向县采购办、集中采购机构报送《魏县行政事业单位办公设备*采购协议供货统计表》（格式略）、上月协议供货执行情况和非协议同类商品零售价格（发货票价格）情况；

　　6、接受县采购办、监察、审计等部门的监督、检查；向检查人员提交零售发货票、销售账目、进货合同、有关凭证以及其他相关资料；

　　7、有权拒绝采购人的不合理要求；

　　8、自愿参加采购人在协议供货经销商范围内进行的自行询价；

　　9、县采购办认定的其他事项。

　　（四）采购人

　　1、认真执行本办法的有关规定；

　　2、与协议供货经销商签订《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货合同》，明确约定双方的权利和义务；

　　3、对经销商所供货物按协议供货合同进行验收，并在2个工作日内验收完毕，签发《魏县行政事业单位*采购办公设备协议供货验收报告》；

　　4、及时向县财政集中支付中心签发《魏县行政事业单位*采购财政直接支付申请书》或按合同约定直接向协议经销商支付货款；

　　5、如果发现经销商有违反协议供货合同等问题，及时向县采购办、监察局、县级集中采购机构反映；

　　6、不得代其他单位或个人采购*采购协议范围内的办公设备；不得向中标经销商提出超越协议供货承诺书范围的其他要求。

　　第十条 违规处理

　　（一）采购人

　　1、对逾期报送本部门年度购置计划或不执行本办法的，仍按公开招标程序办理。对逾期不报年度购置计划或不执行本办法，又不按公开招标程序办理的，责令补报并视情况给予有关责任人员通报批评。

　　2、对于擅自采购办公设备的，一经查出，将按照《*采购法》有关规定进行处罚；

　　3、采购人与协议经销商签订*采购协议供货合同后未履行合同的，按《*采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

　　（二）协议供货经销商。协议供货经销商发生下列行为，一经查出，将按有关规定取消*采购协议供货经销商资格并在媒体上公布曝光。

　　1、不按时向县采购办、县级集中采购机构报送月份*采购协议供货执行进度情况的；

　　2、市场价格下调后，*采购的协议价格未及时按优惠率同比例调整，未及时向县采购办、县级集中采购机构备案的；

　　3、协议供货价格与市场零售价格相同或高于市场零售价格的；

　　4、擅自、变相提高价格的；

　　5、与采购人串通违反财经纪律的。

　　第十一条 县级采购人采购县级集中采购目录以内或者采购限额标准以上电器设备，由县级集中采购机构提出意见，经县采购办批准后，比照本办法执行。

　　第十二条 本办法由县财政局负责解释。

　　第十三条 本办法自20XX年3月23日起执行，20XX年3月23日废止。

采购方案书2

　　为做好20xx年现代农业项目实施工作，根据上级文件精神，结合我办实际，经研究制定西城街道2011年度现代农业项目喷灌机械采购方案。

　　指导思想

　　认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标，以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务，发挥财政补贴政策效应，促进农村经济社会又好又快发展。

　　基本原则

　　（一）因地制宜，统分结合，务求实效；

　　（二）加强引导，合理布局，优化结构；

　　（三）操作程序科学透明，公正、高效。

　　补贴对象及标准

　　补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台，每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时，补贴对象的优先条件是：抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的条件相同或不易认定时，按申请补贴的先后排序确定。

　　申报程序及补贴资金支付

　　（一）各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传，达到家喻户晓，并进行两次公示，第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的方案、报名时间的公示，第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后，拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的确定为补贴对象。

　　（二）各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的喷灌机械总价款10%的保证金，填写购机审批表。

　　（三）购机到位后，办事处及时认真审核购机情况，无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查，由市财政局打卡支付补贴资金。

　　工作进度及要求

　　（一）工作进度：

　　1、20xx年2月中下旬，对农户进行宣传发动，农户填写购机审批表，乡村两级公示。

　　2、20xx年3月，农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。

　　3、20xx年4月，财政局审核，资金发放到位。

　　（二）工作要求

　　1、加强领导，迅速启动。各村要成立组织，明确责任，认真做好调查摸底，广泛宣传动员，确保工作顺利实施。

　　2、规范操作，严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度，加强对购机户情况的检查核实。

　　3、严肃纪律，强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查，明确进度要求，落实督查任务和督查责任，发现问题严厉查处，决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督，保护农户权益。

采购方案书3

　　建设工程已进入装修及安装工程阶段；根据合同约定需对约定的材料进行询价，为使询价工作有序开展且不制约工程的正常进程，特提出如下询价意见：

　　一、询价原则：

　　1.按施工方上报的品牌、型号、规格进行询价；

　　2.公*、公正合理的市场价；

　　3.按规定计取采保等相关费用；

　　4.倡导询价公*、认价公正、不能压价、不贬质询价，对材料询价若有争议，可由业主组织询价低者再次询价，施工方概不承担询价差额风险；

　　二、询价方案：

　　方案一：施工方先将需询材料名称、规格及材料价格，递送至监理、业主、事中审计，然后由业主方及时安排各单位的相关人员到市场对所报材料询价，最后由业主组织各单位根据询价情况与施工方在询价会上友好协商确定材料价格。

　　方案二：先由施工方报需询材料名称、规格及价格，递送至监理、业主、事中审计，然后由业主方安排各单位的相关人员集体统一到市场对所询材料进行询价，最后根据询价原则确定材料价格结果；

　　方案三：由监理单位、业主单位、事中审计单位确定材料品质及门市地点、厂家，最后根据询价原则给施工方确定材料结果。

采购方案书4

　　一、指导思想

　　为确保我校学生校服质量安全,保障广大学生的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公*的原则,推动我校学生校服订购制度的落实,努力办让人民满意的教育。

　　二、程序目标

　　1、按【20xx】52号文件的相关要求认真做好校服采购工作。

　　2、积极稳妥和规范地做好校服推广工作。积极提倡周一、周五晨会或校级大型活动时要统一着装,但必须坚持学生自愿原则,不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装,

　　3、在坚持学生自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商采购校服。市勤工办推荐的专门生产学生校服的优秀企业及家长推荐的社会企业均可参与学生校服招投标,家委会代表与学校共同参与学生校服采购工作的全过程。

　　三、实施步骤

　　1、学校做好前期的了解工作。召开学校班子会议,认真学习[20xx]52号文件,落实有关精神,了解教师、班主任、家长近年来对学校校服采购的有关想法和合理的建议。同时,向教育行政专管部门咨询规范操作学生校服工作的全过程,做好前期了解工作。

　　2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。收集各班家长有建设性的可行性意见。

　　3、建立组织机构。为了落实有关文件精神,成立由胡树良校长为组长,刘娴副校长、张彬俏、王挺益家委会主任为副组长,总务处、政教处、工会、办公室及其他家委会成员为组员的学校校服采购领导小组即招投标小组,共同负责校服采购工作。

　　4、邀请三家或三家以上,由市勤工办推荐的定点生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有的样品参与产品展示,或有家委会提供样品,由采购单位根据样品定做。

　　5、招投标结束,向上级教育行政专管部门报告招投标的有关情况,同时在公示栏和校园网中向全校家长公示中标企业及中标价格。

　　6、公示结束后,与中标企业签订详细的校服订购合同。学校、家委会、企业三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。全校家长签订自愿定做校服意向告知书。

　　7、建立和落实校服送检制度。校服完工后,送有关部门检测,产品是否具有出厂检验合格证,产品标识,标注,质量是否符合国家标准要求。检验合格后,方可让学生放心使用。

　　校服采购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。认真监管中标企业的执行情况,做到万无一失。学校要高度重视此项工作,本着对学生和家长负责的态度,严格执行【20xx】52号文件精神,完善相关制度,加强宣传引导,保证此项工作稳定顺利的开展。

采购方案书5

　　一、目的:

　　为建立合理的竞争激励机制，调动采购业务员的工作积极性，有效地降低公司材料采购成本、提升材料采购品质、保证交期、加强对供应商的开发和管理，充分体现员工的个人价值、岗位价值与绩效价值。

　　二、范围:

　　资材部采购业务员。

　　三、激励管理原则:

　　3.1 遵照公司统筹，兼顾采购科具体情况的原则； 3.2 贯彻质量、成本、时限和效率原则；

　　3.3 按劳分配、兼顾对内具有公*性、对外具有竞争性的原则；

　　3.4 依据员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应薪酬与激励的原则。

　　四、内容：

　　4.1 工资： 创造价值额 工资

　　4.2 提成：

　　4.3 因质量或延期所造成实际损失的承担：

　　因采购质量或延期所造成公司实际损失时，采购业务员应承担损失部份10%的比例，年度责任承担上限额是年度总提成额的70% 。

　　4.4 提前支付货款扣减创造价值比例： 提前支付货款天数 扣减创造价值比例 交货10天内 2.5% 10-20天 2% 20-30天 1.5% 4.5 确定原材料采购单价：原材料采购单价每月度确定一次，由采购科根据市场行情在月度25号前提供下月度原材料采购单价明确表，报财务审核，经财务总监审核同意后报公司总经理核准，作为采购科在下月度原材料采购单价的参照标准，该标准从下一个月的1日起执行，有效期1个月。

　　4.6 创造价值评估标准：

　　4.6.1 常用常规物料(主料：纸张、坑纸、灰板，辅料类：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降价，均以采购总监确认的单价作为基准，采购业务员在此基准上再次作降价，作为创造价值。

　　4.6.2 新物料代替旧物料，取现时同等物料单价之差，作为创造价值。新物料开发试用合格后，核算创造价值额周期共定为6个月。

　　4.6.3 若因市场不抗拒因素，本身单价上涨或下调，经采购总监和总经理重新确认以后，作为基础，在此基础降价作为创造价值。

　　4.* 创造价值额前提，必须保证创造价值物料品质、交期、付款条件等与原物料条件相同。

　　4.7 创造价值是以金额作为考核依据，所以在统计时取降价前与降价后的价格中间差价x采购数量，作为统计最终数据。

　　4.8 确定考核周期：材料采购单价下降（即节约成本）以月为考核单位，即每月统计一次成本节约情况，奖金分配以月度、年度为考核单位，即截止当月31日止，在月度支付60%，以每月节约的成本相加之和为年度激励奖金的分配基数，为40% 。

　　4.9 提交报表：由采购科指定责任人在每月5号前将统计报表提交采购总监审核，财务部复核、总经理批准。

　　五、奖惩依据：

　　参考《采购人员行为规范》

　　六、权限：

　　起草部门：资材部 审核部门：财务部 批准部门：总经办 执行部门：资材部、财务部

　　七、表单：

　　《采购业务员创造价值申报确认表》

　　八、本制度批准后生效执行，最终修改、解释权归总经办，修订依公司《文件与资料管制程序》作业。

采购方案书6

　　企业在不断探索物资采购的最优管理模式中，针对采购性质、对象、价值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地满足企业的各种需要是对ERP软件适应性提出的挑战。

　　一、物资采购的对象

　　首先我们要明确企业物资采购的对象有三种：生产所必需的直接原材料和零部件；维持生产活动持续进行的辅助间接物料（包括备品备件、计量器具、检测设备等）；维持企业运作所需的行政性日常用品。通常把第一种随着产品转移的物料称为生产用物料，其特点是：供应商相对固定，价格稳定，相对定期定量，数量大。把后两种为组织生产服务的物料称为间接物料，其特点是：供应商不定，价格波动大，不定期不定量，数量相对要小。

　　二、物资采购的策略

　　在企业物资采购活动中，根据采购物资的价值、采购周期、供应商类型等不同的因素，所采用的采购、供应策略是不同的，目的是利用最小的采购成本，采购到保质保量的物资，以保证生产的所需。

　　1、从价值的角度考虑

　　可以有高、中、低三种。这三种物资对库存资金占用的影响是不同的，因此采用的采购策略不能完全一样。

　　高价值的物资：一旦出现积压，对库存资金的占用就会增大，影响流动资金的使用，一般采用按需订货的原则。

　　中价值的物资：从降低每次采购成本考虑，采用最小批量的原则；在制定最小批量时，要考虑均衡生产时的常规消耗量。

　　低价值的物资：由于该物资的存储对库存占用资金的影响不大，采用固定批量或者经济批量原则；批量的大小要考虑物资消耗的速度和采购成本之间的*衡。

　　2、从采购周期的长短考虑

　　由于采购物资在市场上的供应量不尽相同或者是进口零部件，造成了采购周期相差较大，甚至只有年度1或2次订货的现象。那么采购周期长的物料，通过年度生产计划对物料的总体需求，采用预测方式进行采购；采购周期短的物料，可以根据MRP的采购需求计划进行指导采购。

　　3、从供应商的角度考虑

　　物资采购过程中面对供应商大的分类有两种，就是固定的和临时的。固定供应商物资占企业采购物资的绝大多数，是保证生产供应、降低采购成本重要的因素。根据供应物资的使用性质和生产组织形式，可以通过两种方式进行采购。以协议的方式签订年度的总订货量和单价，随时发出供货指令进行供货；以明确的订单进行阶段性的供货。临时供应商的物资采购主要来源于新产品设计、生产急需、设备维护等。特点是数量小、重复性小。一般采用合同或者现金方式、直接批量进行采购。进入讨论组讨论。

　　根据企业生产产品的系列和种类的差异程度，所涉及到的原材料和零部件从适应性上讲，可以分成通用物资和专用物资。通用物资可以在多个产品上得到使用，造成积压的可能性不大，可以采用批量采购政策（批量的大小要*衡该物料消耗的速度、采购成本、价值、采购周期等；批量政策可以根据物料性质细分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；专用物资是在个别产品上专用，计划不好将造成库存积压，一般按订单需求量进行采购。如果该专用物资与生产批次相关，并对安全性能做破坏性实验时，订单的需求量要考虑实验破坏量，也就是质量保证的批次独立需求。

　　4、从需求来源考虑

　　对于价值低和通用的物资是以库存储备水*作采购依据，与阶段性生产产品无关，一般采用订货点，以合同方式进行采购；大部分物资与生产产品有关，来源于生产计划的相关需求，一般采用标准的MRP算法进行需求的核算，以合同方式进行采购；大批量的重复生产方式，对物资的需求是快节奏的，一般是固定供应商，通过协议进行约束，日常供货通过订单指令进行，直接送到生产现场，实现零库存生产。在上述三种情况外，还包括一种人为决策的实际需求，这种需求是根据具体的事件或者是定期的预计消耗产生的需求，一般采用临时和现金采购的方式进行。

　　5、从物资属性考虑

　　在采购物资中，由于其属性的不同对采购策略也存在一定的影响。具有实效性的物资，将根据消耗的速度和失效期限确定采购数量；具有危险性的易燃易爆物资，一般采用最大储备量进行分批采购限制；体积大或者是存储实体受限制的物资，按照直接批量会影响库存的存放，一般采用最大储备量进行分批采购限制。

　　三、物资采购策略模型建立

　　通过上述物资采购策略的分析，我们会看到针对不同的方面其采购策略是不同的，是受多方面因素制约的，不只是一个指标因素决定的。

　　在模型建立的过程中，应该从两个方面进行考虑，一个是采购计划编制影响的因素，它是解决各种物资采购形式中的采购计划数量问题。其次是对物资采购策略的有效控制和如何从采购计划变成采购合同或者是订单。

　　影响采购计划编制的关键因素

　　采购周期：

　　对需要进行周期性采购的物资进行归类，并制定相关的采购周期（周、旬、月、季、半年、年、自定义）、间隔时间。

　　计划方式：

　　定义各种采购物资的计划编制方式（周期预测、订货点、MRP、JIT直供）。

　　订货点：

　　定义使用订货点方法进行采购的订货点数值。

　　批量政策：

　　定义各种采购物资的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、经济批量、直接批量、最大储备量）。

　　批量值：

　　如果采用的是非直接批量，定义相关批量政策的数值或者是批量限制值。

　　分批原则：

　　如果采用任务分批，要定义分批的原则，两批任务的间隔时间。

　　取整倍数：

　　对于必须按照一定的批量单位或整数进行采购的物资，定义其采购的数量原则（按打、箱等）。

　　批破坏量：

　　定义需要进行破坏性检验的计划补充量。

　　加强控制和计划转订单的关键因素

　　供应商分类：

　　从物资供应的角度，将其分成固定和非固定两种，只有固定供应商才有可能进行合同的自动生成。

　　供应商物资：

　　分配固定供应商能够及时供应的物资，为实现计划到订单的转换作准备。

　　ABC分类：

　　定义物资的ABC分类，有效地控制在制定采购政策时，是否违背了相应的采购策略。

　　物料属性：

　　定义其需要进行分类监控的属性数据（包括：有效性、危险性、受限制性、一般性等）

　　四、总结

　　只有了解不同企业对物资供应的需求，合理地设置影响因素和应用对象，才能建立一个完整的计算机应用实现模型，模型建立中要充分考虑系统间的集成性，这样的应用系统才能更大程度地适应企业实际需要。同时，作为项目的实施同样是重要的。作为企业应用，要把握先定性后定量的原则。在定量的过程中，要参考“生产产量、定额、采购周期、采购成本、消耗速度、库存空间、有效时限等因素。

　　年月物资采购计划年月日

　　编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理 采购尺寸：21CM×29CM

　　比例：1：1表格一式三联，一*经理，一联财务部经理，一联采购

采购方案书7

　　一、投标单位资质要求

　　1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人。

　　2、投标人三年内无违法违规行为，必须有良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施，包括拥有相应的设备和人员。

　　3、投标人必须有金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。

　　4、投标人注册资金需50万元以上。

　　二、投标人须携带材料

　　1、投标企业税务营业和工商营业执照复印件。

　　2、投标企业金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。

　　3、投标企业近二年内生产学生升降课桌椅县级以上质量监督所质量监测报告。

　　4、售后服务及质量保证承诺书。

　　5、如投标人非企业法人应要有企业法人签名的委托书和法人身份证复印件。

　　6、报价表

　　三、招标项目及生产规格技术质量要求报价表：

　　1．配置清单

　　品名

　　项目校数量

　　规格型号

　　技术要求

　　学生升降课桌椅

　　建西小学50套

　　大历小学70套

　　高阳小学90套

　　城关小学150套

　　合计：360套

　　1、桌高77cm，桌面板长、宽、厚）

　　60×40×15mm

　　2、椅高38 cm，椅面板（长、宽、厚）

　　34×24×15 mm

　　3．式样和规格得见附图和样品。

　　1、桌面板为精心板料多层板。

　　2、椅面板为精心板料多层板。

　　3、桌子大腿片厚度1.2 mm

　　档板厚度0.7 mm

　　脚管柱48×20×1.2 mm

　　桌子横梁460×40×20 mm

　　4、椅子小腿片厚度1 mm

　　脚管柱48×22×1.2 mm

　　椅子横梁250×40×20 mm

　　5、桌椅脚底安装橡胶套，要紧不易丢失。

　　6、所有螺丝应防松螺丝。

　　7．桌身采用钢板喷塑，脚管及支柱采用方管喷塑精加工。

　　2、报价表

　　品名

　　规格型号

　　数量

　　单价元/套

　　报价

　　学生升降课桌椅

　　见配置清单

　　360套

　　小写：

　　大写：

　　四、评标方式：

　　由县*采购办、*采购中心、教育局组成评标小组。在县纪委监督下对投标人和投标文件按招标文件要求进行审核，在投标文件审核合格情况下，以报价表中大写金额的报价最低者中标。

　　五、参与投标的质量保证及其它商务要求

　　1、参与投标方提供的产品应符合国家标准，行业标准及保障人身体健康，人身财产安全的要求。

　　2、参与投标方中标后提供的货物（含零部件）必须是经检验合格，全新原装的产品。

　　3、参与投标方中标后所供设备应二年免费保修，终身维修，保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），中标方均需要免费维修或更换配件，不得收取任何费用；如因人为原因损坏或保修期过后需要维修，只应收取成本费。

　　4、招标方在使用设备时出现问题，中标方应在接到通知后2小时内响应，24小时内派出专业技术人员维修。

　　5、中标方提供的货物应满足招标配置清单中规格型号及技术要求，免费提供货物运输、安装、调试技术指导。

　　6、中标方应在中标之日起三日内与项目校签订购销合同，在合同签订之日起二十日内供货到各项目校。

　　7、货物验收：中标方提供货物由教育局与项目校按配置清单要求共同验收。

　　六、违约责任：

　　1、中标方于交货期，明确表示或者以自己的行为表明不供货的，中标方应向招标方偿付中标金额5%的违约金。该款项从履约保证金支付。

　　2、中标方延期交付使用的，中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元违约金。超过延期交货期限七天，招标方有权单方终止合同不予接受货物。

　　3、中标方所供货物的规格型号、质量不符合招标配置清单要求的，招标方有权要求中标方限期更换。同时中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元的延期交货违约金。

　　七、货款结算及支付：

　　1、中标方在货物验收合格后，持中标通知书、合同书、验收报告、销货发票与项目校办理货款结算手续。

　　2、各项目校在货物验收之日起十个工作日内支付货物款90%，余10%作为货物质量保证金一年后付清。

采购方案书8

　　职位分析

　　职位分析：结合公司经营目标，公司管理层要在业务分析和人员分析的基础上，明确部门职能和职位关系，人力资源部和各部门主管合作编写职位说明书。

　　职位评价

　　职位评价：比较企业内部各个职位的相对重要性，得出职位等级序列；为进行薪资调查建立统一的职位评估标准，消除不同公司间由于职位名称不同、或即使职位名称相同但实际工作要求和工作内容不同所导致的职位难度差异，使不同职位之间具有可比性，为确保工资的公*性奠定基础。它是职位分析的自然结果，同时又以职位说明书为依据。

　　薪资调查

　　薪资调查：薪资调查的对象，最好是选择与自己有竞争关系的公司或同行业的类似公司，重点考虑员工的流失去向和招聘来源。薪资调查的数据，要有上年度的薪资增长状况、不同薪资结构对比、不同职位和不同级别的职位薪资数据、奖金和福利状况、长期激励措施以及未来薪资走势分析等。

　　薪资定位

　　薪资定位：在分析同行业的薪资数据后，需要做的是根据企业状况选用不同的薪资水*。在薪资定位上，可以选择领先策略或跟随策略。

　　薪资结构设计

　　薪资结构设计：要综合考虑三个方面的因素：一是其职位等级，二是个人的技能和资历，三是个人绩效。在工资结构上与其相对应的，分别是职位工资、技能工资、绩效工资。也有的将前两者合并考虑，作为确定一个人基本工资的基础。确定职位工资，需要对职位做评估；确定技能工资，需要对人员资历做评估；确定绩效工资，需要对工作表现做评估；确定公司的整体薪资水*，需要对公司盈利能力、支付能力做评估。每一种评估都需要一套程序和办法。

　　实施和修正

　　薪资体系的实施和修正：在确定薪资调整比例时，要对总体薪资水*做出准确的预算。为准确起见，最好同时由人力资源部做此测算。因为按照外企的惯例，财务部门并不清楚具体工资数据和人员变动情况。人力资源部需要建好工资台账，并设计一套比较好的测算方法。

　　不同职位有不同职位的级别，一个是员工的级别制度，另一个是员工的宽带制度。同一个级别，薪资的范围大概都差不多。宽带也是类似等级的，是比较新的概念，其特点就是把"级"的范围定得比较宽，一个大型企业，可能从最基本的初级员工，到最高的总裁、总经理职位，有5个、6个带别。

　　具体而言，工资系统设计可采用如下方法：

　　采用级别工资制。工资设计有几种不同的做法和思路，比较简单的一个做法，就是根据级别来设计。比如说有10个职能部门，有30个职系，100个或者150个职位，但是整个级别就15个，工资系统就是按15个等级的工资系统，每一个级别，都给一个范围，在哪个级别里，就用哪个级别的工资范围来发工资。

　　薪酬设计的方法

　　首先，明确公司的总体薪酬策略；

　　根据职位职责、价值、对公司的贡献度及所要求的任职技能方面的差异，对公司现有各职位进行价值评估，从而确定不同职位之间的相对价值大小，为建立科学的薪酬等级制系统做准备；

　　根据职位评估结果，结合外部薪酬水*及内部财务状况，设计薪点表；

　　指导企业建立薪酬方案、设计薪酬组合及薪酬框架；

　　根据我们的薪酬建议和客户的财务状况，提交薪酬改革方案；

　　设计薪酬福利管理体系，建立具有竞争性和公*性的激励机制。

　　对于核心团队成员，设计长期激励方案，实现长期共同发展。

　　薪酬设计需要注意的问题

　　1、结合企业实际，科学地确定管理岗位在薪酬分级中的地位。许多企业在设计薪酬时，把管理岗位作为最重要的薪酬分级依据，为了获得高薪，人们都希望能挤上

　　管理的独木桥，但是毕竟管理岗位是有限的，更多的是专业技术岗位，尤其是在科技型企业中，单纯采用以行政级别来确定各人的薪酬，容易导致高技术水*的专业技术人员由于职业发展瓶颈的限制，而转向自己并不擅长的管理岗位以求获得高薪，或者干脆以跳槽实现自身价值的更高体现。因此，在设计薪酬时要充分考虑各种影响企业生产率的因素，降低管理岗位在薪酬分级中的重要程度。

　　2、避免*均主义。有些企业的工资单元很多，但是每个单元各种类别人员的差别很小，尤其是各人均等的基本薪酬以至于每个人的薪酬总额相差无几；或福利所占比重很大，这是一种变相的*均主义。*均主义的最大缺点是缺乏激励，会挫伤一部分能力强、绩效高的员工的积极性，导致的结果是他们减少自己的工作投入或跳槽。因此，设计薪酬时要突出重要薪酬因素。

　　3、薪酬结构过于复杂。影响薪酬水*的因素很多，在设计薪酬系统时把所有因素都考虑在内是不现实的，也是完全没有必要的，甚至会适得其反。有的薪酬系统有多个工资单元，每一个单元都设有几个不同等级标准，看起来这样的薪酬系统考虑得全面，但实际上选择太多等于没有选择，一个试图激励所有人的系统等于没有激励任何一个人。

　　4、奖金和福利计划缺乏弹性。奖金和福利计划缺乏弹性，没有随着员工的业绩和能力进行动态变化，容易在员工中形成消极观念，这种定期的一成不变的奖金和奖励缺乏竞争性和公*性，对员工起不到激励作用，甚至会引起员工的不满情绪。

　　5、薪酬支付缺乏透明性、公开性。目前很多企业都实行薪金保密制度，任何员工都不知道其他人的薪酬水*，保密的薪酬制度之所以在企业盛行，是因为它可以给管理者和员工都减少麻烦，而且还有助于企业能够以较低的人力成本雇佣员工。但是保密薪酬支付只会引起员工的好奇心而四处打探，导致员工之间的互相猜测和怀疑，从而产生不满情绪；而且薪酬制度不透明，员工心中缺乏一个客观公正的尺度去衡量付出和所得的公正性。企业进入成熟期后的薪酬福利设计，应该更加注重将分配制度、员工激励和留住人才紧密地结合起来。与此同时，还要将各分配制度与企业倡导的业绩文化相结合。

采购方案书9

　　一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

　　二、办公用品的申购及审批规定：

　　1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

　　2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

　　3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

　　三、办公用品的采购规定：

　　1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

　　2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

　　3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

　　4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

　　四、办公用品的验收及报销规定：

　　1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

　　2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

　　3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

　　五、办公用品的领用规定：

　　1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

　　2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

　　3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

　　4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

采购方案书10

　　为贯彻落实省教育厅、省质监局、省工商局三家联合发布的20xx52号“关于进一步加强我省学生校服和床上用品规范管理工作的通知”的文件精神,顺利推动我校学生校服采购的工作,特制订城沙一小学生校服采购实施方案(家委会主导采购):

　　一、指导思想

　　为确保我校学生校服质量安全,保障广大学生的切身利益,加强社会监督,促进学校依法办学,我校将本着公开、公正、公*的原则,推动我校学生校服订购制度的落实。

　　二、程序目标

　　1、按20xx52号文件的相关要求认真做好校服采购工作。

　　2、积极提倡周一晨会或校级大型活动时要统一着装,但必须坚持学生自愿原则、不强迫或变相强迫其在其余时间也统一着装。

　　3、在坚持学生自愿的前提下,努力选择质量保障体系健全、产品质量合格稳定、社会信誉好的供应商参与学生校服招投标。家委会代表参与学生校服采购工作的全过程,学校不直接参与决策,只提供建议和意见。

　　三、实施步骤

　　1、学校做好前期的了解工作。认真学习〖20xx文件,落实有关精神,收集关于对学校校服采购工作的有关想法及合理的建议,由各个班级家委会主任收集、汇总家长、学生有建设性的可行性意见。

　　2、召开校级家委会商讨学生校服采购有关事宜。学校不直接参与决策,只提供建议和意见。

　　3、建立组织机构。成立由校家委会成员组成的学校校服采购领导小组暨招投标小组,负责校服采购工作。

　　4、邀请三家或三家以上的生产学生校服的优秀厂家或家长推荐的专门生产童装的品牌企业携带现有样品参与产品展示,由采购领导小组根据大部分班委会的合理建议,向厂家提出校服相关的布料、样式、价格、套件等制作要求。

　　5、邀请有意愿参与兑投标的厂家根据采购领导小组要求进行设计、制作样品参与招投标。招标标结束,向上级教育得政主管理部门汇报招投标的有关情况,同时在公示栏中向全校家长、师生公示相关材料。

　　6、与中标企业签订签订详细的校服订购合同。学校、家委会、厂家三方就校服制作的相关细节及交货时间、地点及售后服务等意向达成协议。

　　7、校服完工后,由家长委员会校验产品标识、标注、质量是否符合标准要求。检验合格后,方可由班级家委会发放给学生使用。

　　校服采购领导小组要严格遵守各项规定,严把质量关。认真做到监管,做到万无一失。学校要高度重视此英工作,本着对学生和家长高度负责的态度,严格执行〖20xx52号文件精神,完善相关制度,加强宣传引导,保证此项工作稳定顺利地开展。

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