【财政报告】嘉定区2010年上半年预算执行情况报告

嘉定区2010年上半年预算执行情况报告受区人民政府的委托，下面就本区2010年上半年预算执行情况，向区人大常委会作如下报告，请予审议。2010年是完成“十一五”规划、谋划“十二五”规划的关键之年，也是下面是小编为大家整理的【财政报告】嘉定区2010年上半年预算执行情况报告,供大家参考。

嘉定区2010年上半年预算执行情况报告

受区人民政府的委托，下面就本区2010年上半年预算执行情况，向区人大常委会作如下报告，请予审议。

2010年是完成“十一五”规划、谋划“十二五”规划的关键之年，也是嘉定经济实施大调整、大建设、大发展的全面发力之年，在中共嘉定区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕我区“五个确保”、促进“两个融合”的全年中心任务，强化收入管理，优化支出结构，深化财政改革，严格财政监督，财政运行的质量和效率不断提高，地方财政收支实现“时间过半，完成任务过半”。

一、上半年预算执行情况

上半年，全区地方财政收入完成451389万元，同比增长32.8%，完成年初预算的60.4%。其中：区本级收入完成173170万元，同比增长32.9％，完成年初预算的69.1％；街道收入完成19472万元，同比增长29.6%，完成年初预算的72.9％；镇级收入完成258747万元，同比增长33.0％，完成年初预算的55.0％。

上半年，全区地方财政支出完成514845万元，同比增长44.2%，完成年初预算的50.2%。其中：区本级支出完成223732万元，同比增长39.4%，完成年初预算的48.9％；街道支出完成20555万元，同比增长45.9%，完成年初预算的55.8％；镇级支出270558万元，同比增长48.3％，完成年初预算的50.9％。

二、上半年预算执行的主要特点

(一)财政收入平稳增长，财源结构趋向优化

上半年，本区经济全面复苏，在房地产业、汽车制造业的带动下，本区财政收入呈现出快速增长态势，同比增长32.8%，高于区县平均增幅8.5个百分点,地方财政收入增幅高于总收入增幅7个百分点。主要原因：

一是区域经济发展稳定。上半年，全区增加值同比增长15.3%，固定资产投资同比增长14.6％，工业总产值和社会消费品零售额分别同比增长33.9%和14.2％，为财政收入增长奠定了坚实基础。

二是产业结构趋于合理。第三产业增势迅猛，上半年实现地方收入27.5亿元，同比增长53.2%，占地方财政收入比为61.0％，同比上升8.1个百分点。产业结构调整显露成效。

三是企业效益明显回升。上半年，规模以上工业企业利润翻番，企业所得税同比增长57.2％，占全区增量收入的30.9%，成为地方财政收入增长的主要来源。

四是重点行业保持良好态势。上半年，汽车零部件业地方收入同比增长61.1％，占二产的比重上升了1.5个百分点；房地产业同比增长92.7%，占三产的比重上升了10.1个百分点。重点行业对地方财政的贡献进一步凸显。

(二)财政支出结构优化，民生支出重点保障

上半年，区本级积极优化支出结构，聚焦财力，重点支持社会事业、民生保障等公共领域。 

一是支持教育事业发展。教育支出53847万元，同比增长45.5%，主要保障学校生均公用经费以及统筹学校教育经费，免除义务制教育阶段学杂费，更新配备教育设施设备等。

二是支持卫生事业改革。医疗卫生支出10968万元，同比增长20.3%，用于落实诊疗费减免及药品零差价补贴，保障公共卫生应急物资储备资金，落实预防保健经费，补贴公立医院运行成本，支持医院设施改造和医疗设备的添置等。

三是支持社会保障事业。社会保障和就业支出22001万元，同比增长46.1%，主要用于城市和农村居民最低生活保障；落实城镇社会救助各项政策，安排区级医疗救助专项资金，实施重残无业人员及支援外地建设人员补助。

四是支持“三农”投入。农林水事务支出5031万元，同比增长24.4%，重点落实各项惠农政策，安排稳粮资金，稳定粮食种植面积，提高种粮农民收入；实施农产品安全监管及入境动物检疫；支持区级河道养护及闸容闸貌改造等。

五是支持城市基础设施建设。城乡社区事务支出24808万元，同比增长34.7%，主要用于国际汽车城、嘉定新城、轨道交通的建设开发，加快推进重大项目的实施，促进产业化和城市化的融合发展；落实市政道路养护、河道整治、污水处理、绿化等经费，完善城市公共服务功能。

(三)财政改革不断深化，理财水平不断提升

根据全年工作计划，不断深化财政管理改革，提高财政管理水平。

一是深化预算管理制度改革。完善支出预算定额标准，启动动态基础数据库建设，探索项目支出分类管理模式，夯实部门预算编制基础，提高预算编制的科学化、精细化。

二是推进国库管理制度改革。加快公务卡制度改革，在区级预算单位中分期分批实施，街镇进行改革试点；深化非税收入管理，扩大收缴分离范围，部分行政事业性收费纳入预算内管理。

三是加强财政管理制度建设。制订了《关于进一步加强政府性债务资金监督管理的若干规定》，严格审批制度，加强资金使用管理；制订了《关于进一步规范本区政府采购工作的若干意见》，进一步强化政府采购管理，规范政府采购行为。

四是强化财政监督管理。组织开展“小金库”回头看检查；加强对迎办世博资金的监督管理；配合相关部门开展工程建设领域突出问题专项治理、扩内需项目专项检查和津补贴专项检查等；加强预算执行管理，均衡财政支出，提高资金使用效益。

三、下半年工作打算

上半年，本区财政收支运行平稳，为全年预算目标的完成奠定了良好的基础，但下半年形势不明朗，许多不确定因素将影响本区。为此，我们将认真按照区委和区人大常委会的要求，不断深化改革，提高理财水平，确保2010年预算任务的圆满完成。

(一)加强收入分析，确保完成财政收入目标

围绕全年财政收入目标，加强对经济发展、税源税收的调研分析，掌握地区经济新的增长点；密切关注宏观政策变化，以及对重点企业、重点行业的影响；强化税收征管，着力抓好重点税源和主体税种的有效监管，挖掘财政收入增长潜力，确保财政收入应收尽收和足额入库。

(二)坚持制度创新，切实提高预算管理水平

健全预算管理制度，夯实部门预算编制基础，探索项目支出分类管理模式，完善财政性资金绩效评价体系，提高预算编制的科学化和精细化；深化国库管理制度改革，继续推进公务卡制度改革，扩大国库直拨范围，提高财政资金运行的透明度；健全政府采购制度，完善政府采购管理手段，不断规范政府采购行为。 

(三)优化支出结构，提高民生支出保障力度

按照“有保有压，保障重点”的原则，统筹安排年度财力，大力压缩行政开支，确保既定的民生项目资金落实到位；硬化预算约束，严格执行区人代会批准的预算，除特殊政策和无法预见的重大支出变化外，年中不再随意追加部门预算；继续加强预算执行管理，均衡财政支出，提高财政资金的使用效益。

(四)强化财政监督，不断提升依法理财能力

积极发挥监督的纠偏、警示和威慑作用，充分利用好财政资金监管平台，加大对重点项目、重点资金的监督管理；健全财政监管机制，把监督财政资金效益性同预算管理业务相结合，与绩效评价相结合，确保财政资金效益最大化；稳步推进预算信息公开，依法自觉接受人大和公众的监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。

下半年，财政预算收支任务依然艰巨,我们要在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督、支持下，振奋精神，开拓创新，团结协作，狠抓落实，确保全年各项财政收支任务的全面完成，推动全区经济社会平稳较快发展。

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