【财政报告】关于伊春市2007年预算执行情况和2008年预算草案报告（完整）

关于伊春市2007年预算执行情况和2008年预算(草案)的报告各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告2007年全市财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出下面是小编为大家整理的【财政报告】关于伊春市2007年预算执行情况和2008年预算草案报告（完整）,供大家参考。

关于伊春市2007年预算执行情况和2008年

预算(草案)的报告

受市人民政府委托，我向大会报告2007年全市财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2007年全市及市本级财政预算执行情况

2007年,在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市各级财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实全省财政工作会议精神，按照市委十届二次全会的要求和市十二届人大一次会议关于财政预算的决议，加强财源建设，狠抓增收节支，强化支出管理，深化财税改革，圆满的完成了财政收支预算任务，有力地推动了全市经济和社会事业的发展。

全市财政预算执行情况。2007年，全市财政预算执行结果为：全市全口径财政总收入完成80373万元，增长30.5%（可比口径，下同）。全市地方财政收入完成45269万元，完成年度预算的156.6%，增长35.1%。其中，一般预算收入完成37626万元，完成年度预算的144.5%，增长27.6%。在一般预算收入中，税收收入完成27303万元，增长24%；非税收入完成10323 万元，增长38.2%。

全市财政总支出完成303183万元，其中，一般预算支出285930万元，完成年度预算的125.1%,增长35.1%。在一般预算支出中，一般公共服务支出45043万元，增长34.7%；公共安全支出21297万元，增长36.8%；教育支出34321万元，增长37.2%；科学技术支出2714万元，增长37.6%；文化体育与传媒费支出6598万元，增长35.5%；社会保障与就业支出52398万元，增长38.3%；医疗卫生支出11053万元，增长35.4%，农林水事务支出63648万元，增长37.9%。按现行分税制财政体制计算，加减与省各结算项目，全市当年实现财政收支平衡，全市滚存赤字为4506万元，全部为市本级滚存赤字。

市本级财政预算执行情况。 2007年，市本级财政预算执行结果是：地方财政收入实现31720万元，完成年度预算的149.3%，增长30.9%。其中，一般预算收入完成27731万元，完成年度预算的145.8%，增长30.8%。在一般预算收入中，税收收入21401万元，增长27.4%；非税收入6330万元，增长43.9%。

市本级财政总支出完成211968万元，其中，一般预算支出203076万元，完成年度预算的121.6%，增长36.8%。在一般预算支出中，一般公共服务支出32302万元，增长36.2%；公共安全支出17161万元，增长39.5%；教育支出19378万元，增长37.9%；科学技术支出2065万元，增长38.9%；文化体育与传媒费支出4948万元，增长37.1%；社会保障与就业支出42918万元，增长39.1%；医疗卫生支出7040万元，增长37.4%，农林水事务支出48410万元，增长38.2%。按现行分税制财政体制计算，加减与省各结算项目，市本级当年实现财政收支平衡，滚存赤字4506万元。

各位代表，2007年我市的财政预算执行结果实现了历史新突破，全口径财政总收入首次超过8亿元，财政总支出达到30亿元，均比过去有大幅度增长，全市森工系统职工工资普遍提高，财政对行政事业单位运转的保障能力增强，有力地推动了农业、社保、科教文卫等各项事业的发展，并继续实现了收支平衡，这是全市宏观经济不断发展的结果，是市委正确领导的结果，是各行业、各部门大力支持配合，财税部门团结协作，共同努力的结果。一年来，在人大的依法监督和支持下，各级财政部门主要做了以下几项工作：

（一）集中财力和资金，向解决民生问题倾斜。积极筹措资金，按照国家有关工资政策规定，全面提高了财政供养范围的机关事业单位在职和离退休人员工资，重点落实了森工系统在职及离退休人员调资政策。由于此次森工系统的调资，超出了省补助范围，所以，这次调资给财政增加了很大压力。为将国家新的工资政策落实到位，在预算安排上，按照有保有压的原则，统筹安排财力，重点保证工资支出需要。针对一些区（局）兑现本次调资存在财力不足的问题，考虑各区（局）分流人员、木材产量、职工人数、企业盈亏情况等因素，制定了市对区财政转移支付补助办法，增加了对各区（局）的工资补助。这次森工系统调资人数多、范围大、层面广、情况复杂，市财政局与市人事局等部门密切配合，对指标变动情况进行了合理调整，保证了工资的及时足额发放，确保了调资政策全部落实到位。关注弱势群体，提高了对低保人员的补贴标准，全市对低保人员的平均补贴提高50元左右。稳步推进我市廉租住房建设，与市政府房改办、民政部门协同工作，摸清我市符合廉租住房保障条件的户数，筹集廉租住房资金，推进了我市城镇廉租住房建设进程。对低保户继续发放取暖补助3482万元，解决了低保户取暖问题。

（二）大力推进财源建设，为财政增收夯实基础。2007年，将财源建设工作作为经济工作的重点，加大推进力度。一是强化对财源建设工作的领导。市政府继续强化对财源建设工作的领导、组织、协调，市财政局成立了重点财源建设项目专题推进组，经常深入基层调查研究，抓重点项目的具体实施，跟踪问效，对财源建设工作提出阶段性指导意见，有力地推进了财源建设工作的深入开展。二是大力推进财源项目建设。市政府确定的47个财源建设大项目中，有6个已完成了前期工作，进入开工阶段，占计划的12.8%；有35个编制了项目建议书、可研报告或项目申请报告。三是加强财源建设项目库建设。我市财源建设以木材精深加工、生态旅游、特色种养与加工、冶金及矿产开发、绿色能源等五大产业为重点建立了项目库。项目库每年都实时更新，随时将新项目纳入，目前，已纳入省财政项目库的有12项，其中大项目3项；纳入市级项目库92项，其中木材精深加工20项，生态旅游11项，特色种养与加工26项，冶金及矿产开发17项，绿色能源3项。

（三）加大财税征管力度，确保财政收入稳步增长。财政、税务及各有关部门密切配合，加大工作力度，使全市财政收入保持快速增长的良好势头。一是制定了市对区所得税分成办法。前几年，由于市本级未能达到省核定的所得税基数，所以由市级承担基数上解。2007年，市本级达到了上解基数，实行以2006年所得税实际完成数为基数，超基数地方分成部分市与区5：5分成的办法。这一办法的实施，有效地调动了区级财政增收积极性，全年所得税收入比上年实际增长32%；二是强化税收监管。极积协调国税、地税等部门，定期沟通情况，对重点纳税大户的缴税情况进行跟踪管理，重点监控，防止偷税漏税，确保了各项税款的及时入库。三是加大财政部门负责征收的“两税”征管力度。2007年，在全市房地产开发量比上年大幅减少的情况下，通过采取严把税收减免关，加强税收检查工作，开展房地产税收一体化等措施，多方面加强税收征管，实现了应收尽收。四是认真抓好非税收入。认真审核收费项目的增减变动情况，贯彻执行“罚缴分离”和“收支两条线”管理规定，积极组织罚没收入收缴入库工作，依据收费项目和收费标准，对行政事业性收费单位收入及解缴情况进行了专项检查，保证了各项收入及时入库，全年非税收入完成10323万元，比上年实际增长38.2%。

（四）严格预算支出管理，合理使用财政资金。一是严格财政资金审批程序,合理调度资金。按照市政府确定的追加经费审核程序和办法，严把经费审核关，严格控制维修、购置办公设备和出国等项支出。在资金调度上，按照“保工资、保稳定、保重点”的原则，严格按平均进度拨款，在保证财力的基础上，分轻、重、缓、急，合理调动资金，提高资金使用效益；二是继续加强会计核算工作。发挥核算中心的职能作用，强化市直单位财务核算工作。根据2007年各预算单位的年度预算指标，科学编制各单位本年度用款计划表，保证预算资金及时足额拨付到各预算单位的账户，同时严格资金使用的审查，保证资金合理有效的运用，严禁超标准和不合理支出；三是加强政府采购管理。制定出台了《伊春市2007年市级政府采购目录和采购资金限额标准》。2007年在扩大货物类、服务类采购项目的同时，工程类项目采购取得了明显进展。协议供货范围也由去年的5个项目扩大到今年的10个项目。市本级政府采购实现采购额5,986万元，节约资金397万元，节约率为7%。四是继续加强财政投资评审工作。对使用财政资金的基本建设项目严格进行评审，共完成47个项目的评审工作，评审金额5951万元，审减金额1704万元，审减比例28.6%。

（五）积极争取政策资金，支持经济和社会事业发展。全年争取到位专项资金6.2亿元，同比增加3.2亿元；工资性及其它转移支付补助资金14.6 亿元，同比增加4亿元。一是争取省转移支付补助。根据省有关转移支付补助政策，向省财政厅提交了报告，并多次去省汇报我市财政的困难情况，得到省的理解。最后下达我市2007-2009年转移支付补助比过去增长77%，这将在很大程度上缓解我市财政困难状况。二是争取省政法专项和装备补助资金1432万元。通过多次汇报争取，省厅将我市十三个政企合一区政法装备纳入到2007?2009年规划当中，解决了十三个区以前不享受中央和省许多优惠政策问题。三是争取国家地质遗迹、国家级湿地保护、环境保护等专项资金27819万元。支持了大西林铁矿矿山地质环境综合治理、嘉荫恐龙地质公园地质遗迹保护、南岔区饮用水源地保护及各项基础设施建设等项目。四是争取工业企业技术改造、企业发展及企业移交学校补助资金2278万元。支持了西林钢铁集团有限公司翠宏山铁多金属矿开发建设、兴安新能源有限公司30MW太阳能电池研究开发等项目建设。五是争取农业专项资金2560万元，用于农田水利基础设施建设、农业结构调整、畜牧业发展、新农村建设、扶贫开发和农村劳动力培训。

（六）推进财政各项改革，逐步完善公共财政体系。一是非税收入改革启动实施。我市被省确定为改革试点市，改革模式采取单位开票、银行代收、财政统管的办法，在政府行政大厅集中交缴。目前，市直收费单位中，近70%纳入财政统一收缴范围。二是启动了国库集中支付制度改革。按照省关于全面推进国库集中支付制度改革的要求，成立了国库支付中心，下发了伊春市国库集中支付改革实施方案。安装了总会计核算系统软件，并与支付中心、人民银行和代理银行联网，保证了与人民银行、代理银行的清算和对帐工作。在代理银行建立用于直接支付的预算内财政零余额帐户和预算外财政零余额帐户，同时为各预算单位开设了用于授权支付的单位零余额帐户。三是启动了农村义务教育经费保障机制改革。全部免除了农村义务教育阶段中小学的学杂费，提高了中小学经费保障水平，达到了我省“一费制”确定的公用经费基本标准。

（七）发挥财政部门职能作用，促进新农村建设。一是财政补贴农民资金发放实行“一折通”。2007年全市已通过“一折通”发放粮食补贴资金、综合补贴资金、五保户供养资金、村干部补贴资金等十二项补贴资金共计9259万元，实际补贴户数达90570户，提高了工作质量和效率，确保了资金安全、及时、足额发放到广大农民手中。二是积极落实成品油补贴政策。为了切实减轻石油价格改革对农林渔业、部分弱势群体和公益性行业的影响，积极争取落实上级的补贴政策，按规定标准及时拨付补贴资金890万元。三是支持扶贫开发工作。为改善贫困地区群众生产生活条件，结合“整村推进”工作，争取省级财政资金996万元，用于支持贫困地区农村剩余劳动力转移、开展科技扶贫开发、推进农业产业化、少数民族地区发展，以及救灾等项工作，为贫困地区农民解决温饱和脱贫致富发挥了积极作用。四是支持农村剩余劳动力转移工作。利用省级专项资金119万元，用于支持农村劳动力转移工作，促进了农村劳务产业的发展。五是切实抓好“一事一议”筹资“以奖代补”工作。全市完工“一事一议”项目271项，共筹集资金591万元，申请 “以奖代补”资金295万元，农村生产生活环境、基础设施建设得到明显改善。六是加强农村财政管理体制建设。在农村地区全面推行了“乡财乡用县监管，村财民理乡代管”的财政管理办法，进一步完善了乡村财政管理体制。

2007年，我市的财政工作虽然取得了一定的成绩，但客观地分析当前市财政面临的形势，我们也清醒地看到，财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题：一是替代产业的支撑能力不强。尽管今年我市财政收入形势比较好，增幅较大，但由于我市非林替代产业尚未形成支柱，新生的大税源少，财政收入增长后劲不足。二是财源建设项目资金短缺。一些财政贡献率较高并且符合产业政策的财源建设项目，因资金严重不足无法实施，我市企业信誉普遍较低，贷款难的问题日益突出，由于落实不了贷款，政府的贴息资金无法给予扶持。三是一些单位支出存在违规问题。个别地方和单位存在着节约意识淡薄、坐收坐支、支出违规等现象。对一些专项资金还存在挤占、挪用、串项等现象。对于这些问题，我们已引起高度重视，决心在今后的工作中，认真研究加以解决。

二、2008年全市及市本级财政预算草案

2008年，全市财政工作既面临着有利机遇，也面临着巨大困难。从有利的方面看：我市宏观经济稳步发展，预计全市GDP增长幅度将保持10%以上，在很大程度上将增加税源规模，为财政增收奠定坚实基础；全市大力实施“生态立市、工业兴市”的战略，继续推进经济转型和林权制度改革试点，使资源优势将得到充分发挥，我市重点支持的木材精深加工、特色种养加工、旅游、冶金矿产开发、绿色能源等特色接续产业对经济及社会的支撑作用将逐步显现。从不利的方面来看：2008年，我市将面临木材产量调减的形势，以木材为主的支柱产业将呈现萎缩趋势，税源规模将随之缩小，财政收入形势严峻；全市机关事业单位及森工系统提高工资后，财政支出基数增大，按工资比例提取的各项支出也相应增加，地方财政负担加重；由于调整部门预算公用经费标准、完善社会保障体系，物价上涨等因素，将进一步增加财政支出压力。面对上述形势，我们既要抓住机遇，突出重点，扎实工作，同时也要正视面临的困难和问题，进一步增强责任感和紧迫感，努力做好新一年的财政各项工作。

2008年我市财政预算安排的指导思想是：以“十七大”精神为指导，全面落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，支持发展继续产业和林权制度改革，进一步完善公共财政体系，加大民生投入，更加注重社会建设，扩大公共服务，强化支出管理，积极推进各项财政改革，创新财政管理方式，加快公共财政建设步伐，全面提升财政管理水平，推动经济增长方式转变，促进社会主义新林区建设。预算安排的基本原则是：坚持积极稳妥、量入为出、有保有压、收支平衡的原则。根据上述指导思想和基本原则，2008年财政预算安排如下：

2008年，全市地方财政收入安排37792万元，增长10.1%，其中一般预算收入33353万元，增长10.5%；基金预算收入4439万元，增长7.4%。一般预算收入项目安排情况是：税收收入25687万元，增长11.9%；非税收入7666万元，增长6%。

全市财政总支出184018万元，其中：一般预算支出179579万元，比上年预算增长18.2%；基金预算支出4439万元，增长54.5%。一般预算支出主要项目安排是：一般公共服务支出33024万元，增长17.8%；公共安全支出18592元，增长19.3%；教育支出31856万元，增长18.9%；科学技术支出1893万元，增长21.3%；文化体育与传媒支出5553万元，增长18.3%；医疗卫生支出9017万元，增长18.9%；农林水支出51217万元，增长19.1%。

市本级地方财政收入28239万元，增长10%。其中，一般预算收入25050万元，增长10.4%；基金预算收入3189万元，增长6.7%。一般预算收入项目安排是：税收收入20057万元，增长11.7%；非税收入4993万元，增长5.6%。

市本级财政总支出134435万元，其中：一般预算支出131246万元，比上年预算增长16.7%；基金预算支出3189万元，增长43.3%。一般预算支出主要项目安排情况是：一般公共服务支出23626万元，增长16.2%；公共安全支出14970万元，增长17.4%；教育支出18140万元，增长18.5%；科学技术支出1498万元，增长19.1%；文化体育与传媒支出4488万元，增长16.9%；医疗卫生支出6101万元，增长17.2%；农林水支出43682万元，增长18.3%。2008年全市及市本级一般预算和基金预算实现收支平衡。

三、2008年全市财政工作的主要任务

按照市委十届三次全会部署和省财政厅的要求，2008年，我们要突出抓好以下工作：

（一）进一步深化改革，不断提高财政管理水平。一是推进国库集中支付制度改革。2008年，我市将全面实行国库集中支付制度改革，为更好地实施此项工作，要协调好与支付中心、人民银行、代理银行和预算单位各方面关系，严格国库单一帐户体系管理，强化国库管理功能，不断提高财政预算执行水平。二是深化政府采购制度改革。要进一步扩大政府采购规模，对部门预算安排的采购项目都要实行政府采购，增强采购预算的约束力。扩大工程项目采购规模，加强分散采购管理；加强制度建设，规范采购行为，完善采购运行规程；进一步发挥政府采购政策功能，实行节能、环保和自主创新产品优先采购政策。三是进一步搞好非税收入收缴制度改革。继续扩大改革试点单位范围，做到应收尽收、应缴尽缴，不断增加财政收入。

（二）以财源大项目建设为重点，强力推进财源建设。继续巩固基础财源，壮大支柱财源，培育新兴财源。一是抓住重点行业的项目。风电、旅游项目是我市的优势特色，并且在这两个行业，我市也有了一定的发展基础，积累了实践经验，同时也符合省里给我市的产业定位。因此要在招商引资、政策资金扶持上向这两个这行业倾斜，重点支持。二是积极为企业提供贷款担保。财政贷款担保公司要充分发挥自身职能作用，支持财源项目建设，使财源项目尽快落地、开工、达产、达效；三是采取合资合作等多种形式筹集资金。要通过招商引资等方式，将好的财源项目推介给国内外各大相关企业，与有实力的大企业加强合资合作，使我市各财源建设项目能早日启动实施。

（三）强化税收征管，努力实现应收尽收。一是加大协调工作力度。与税务、执收、执罚等相关部门加强协调合作，定期分析通报财政收入情况，互相交流信息，研究解决存在问题、促进财政增收的措施办法，形成长效的组织财税收入协调机制；二是进一步强化征管措施。完善税收征管办法，不留死角，加大税收监督检查力度，积极清理陈欠税款，防止新增欠税；三是加强对各县区财政收入的目标管理。与组织部门配合，严格目标考核，对县（市）、区党政领导班子目标考核中确定的财政收入目标，要对进度情况跟踪检查，加强考核，强化县（市）、区党政领导抓好财政收入工作的意识，努力实现财政收入快速增长。

（四）进一步规范支出管理，从严控制各项财政支出。切实加强县（市）、区两级财政部门和市直有关单位财政财务管理，完善各类专项资金管理办法，规范专项资金的分配与使用，加强支出管理检查，减少违规违纪问题发生。继续推进公共财政支出改革，调整支出范围，改进支出方式，规范支出程序，提高支出效益，逐步建立起供给范围明确、分配科学、支出高效、监督有力、管理规范的公共财政支出体系。继续加强财政投资评审和政府采购工作，进一步完善有关管理办法，确保各项支出合理、高效、安全、规范。

（五）发挥自身职能优势，切实搞好对上争取工作。2008年，我市木材产量将大幅调减，这对我市经济社会都将产生巨大影响，因此对上争取工作就显得更加重要，必须采取积极有效的措施和方式，搞好政策和资金的争取。一方面要做好木材减产对财政收入影响的调查测算，积极跑省进京，最大程度争取国家和省对我市的转移支付补助。另一方面紧紧抓住经济转型的深入实施、振兴老工业基地政策的陆续出台以及林权制度改革试点的难得机遇，会同有关部门向上汇报我市财政困难情况和我市发展接续产业资源优势和巨大的潜力，争取国家、省对我市的理解和支持。同时要积极引进、挑选一些符合国家产业政策、附加值高、财政贡献大的项目，积极向省、国家争取各类专项扶持资金，支持我市企业和社会事业的发展。

（六）关注和改善民生，促进和谐伊春建设。一是支持搞好国家级和省级自然保护区建设。加强森林、河流和湿地以及野生动植物的保护，进一步改善生态环境，促进森林城市建设，实现人与自然的和谐发展；二是积极推进新农村建设。认真落实各项惠农政策，促进农民增产增收，支持科技创新和发展多种经营，促进农民和林场所职工提高生产生活水平。三是支持就业再就业和社会保障。重点保障下岗失业人员各项社会保险补贴、职业培训补贴和职业介绍补贴，认真落实就业再就业税收减免等优惠政策，积极扶持就业困难群体和零就业家庭实现就业再就业；进一步加强城市低保属地化管理，努力实现动态管理下的应保尽保；进一步完善农村低保的规范运行模式，并做好资金分配和拨付工作；四是支持解决城镇居民住房困难问题。通过争取转移支付资金、从住房公积金的增值收益和土地出让金净收益中提取部分资金的办法，重点支持城镇廉租住房保障制度和经济适用住房建设，配合有关部门搞好国家关于棚户区改造相关政策的争取工作。五是支持解决社会安全和稳定问题。加大对政权运转、社会治安和安全生产等方面的投入，为人民群众生产生活创造良好环境。

（七）加强财政监督工作，进一步规范财税秩序。认真履行财政监督职能，围绕深化财政支出管理制度改革，结合实际，有重点地开展相关支出的专项检查；加强对收入征收机关征管质量、财政部门非税收入的监督检查；逐步实现对收入事前、事中、事后的全过程动态监管；加强会计监督，开展《会计法》执法检查和会计信息质量核查，进一步解决会计信息失真问题；积极参与财政投资项目的概（预）算审核，作好工程结算、决算评审工作；开展对会计师事务所、资产评估事务所等社会中介机构执业质量的检查工作，规范中介机构行为。各级财政部门要自觉接受人大、审计等部门和社会各界的监督，进一步增强财政工作的透明度。

各位代表，今年的财政工作，任务十分繁重，我们要在市委的正确领导下，紧紧围绕全市的中心工作，积极进取，扎实工作，确保完成全年财政工作任务，为促进全市经济社会又好又快发展，做出新的贡献。

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