【财政报告】关于伊春市2008年预算执行情况和2009年预算草案报告（完整文档）

关于伊春市2008年预算执行情况和2009年预算(草案)的报告各位代表：受市人民政府委托，向大会报告2008年全市财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议：并请市政协委员和其他列席人员提出意下面是小编为大家整理的【财政报告】关于伊春市2008年预算执行情况和2009年预算草案报告（完整文档）,供大家参考。

关于伊春市2008年预算执行情况和2009年

预算(草案)的报告

受市人民政府委托，向大会报告2008年全市财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议：并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2008年全市及市本级财政预算执行情况

2008年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市各级财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实全省财政工作会议精神，按照市委十届二次全会的要求和市十二届人大二次会议关于财政预算的决议，加强财源建设，狠抓增收节支，强化支出管理，深化财税改革，圆满完成了财政收支预算任务，有力地推动了全市经济和社会事业的发展。

全市财政预算执行情况。2008年，全市财政预算执行结果为：全市全口径财政总收入完成110867万元，增长37．9％(可比口径，下同)。全市地方财政收入完成59596万元，完成年度预算的157．7％，增长31．7％。其中，一般预算收入完成48302万元，完成年度预算的144．8％、，增长2 8．4％。在一般预算收入中，税收收入完成37325万元，增长36．7％；非税收入完成10977万元，增长6．3％。

全市财政总支出完成393408万元，其中，一般预算支出374026万元，完成年度预算的1 14．8％，增长20．1％。在一般预算支出中，一般公共服务支出59038万元，增长l 8．7％；公共安全支出20105万元，增长23．8％；教育支出49724万元，增长25．2％；科学技术支出3022万元，增长26．6％；文化体育与传媒费支出5738万元，增长21．5％；社会保障与就业支出60924．万元，增长23．3％；医疗卫生支出14452万元，增长20．4％，农林水事务支出83080万元，增长27．9％。按现行分税制财政体制计算，加减与省各结算项目，全市财政滚存赤字为1927万元，结转下年支出1031万元，净赤字为2958万元。其中：市本级滚存赤字为3475万元，结转下年支出1031万元，净赤字为4506万元；嘉荫县滚存结余1548万元，净结余为1548万元。

市本级财政预算执行情况。2008年，市本级财政预算执行结果是：地方财政收入实现46619万元，完成年度预算的165．1％，增长47％。其中，一般预算收入完成37076万元，完成年度预算的148％，增长33．7％。在一般预算。收入中，税收收入30487万元，增长42．5％；非税收入6589万元，增长4．1％。  

市本级财政总支出完成284153万元，其中，一般预算支出267837万元，完成年度预算的1 17.5％，增长25.2％。在一般预算支出中，一般公共服务支出35808万元，增长22．2％；公共安全支出15193万元，增长24．5％；教育支出3 1869万元，增长31．9％；科学技术支出2391万元，增长26.9％；文化体育与传媒费支出4216万元，增长27．1％；社会保障与就业支出46964万元，增长29．1％；医疗卫生支出。7838万元，增长26．4％，农林水事务支出65640万元，增长32．2％。按现行分税制财政体制计算，加减与省各结算项目，市本级滚存赤字为3475万元，结转下年支出1031万元，净赤字为4506万元。

各位代表，2008年我市的财政预算执行结果实现了历史性新突破，全口径财政总收入首次超过11亿元，财政总支出达到39亿元，均比上年有大幅度增长，全市森工系统职工工资进一步提高，财政对行政事业单位运转的保障能力增强，有力地推动了基础设施建设、社会保障、文教卫生、环境保护等各项事业的发展，并继续实现了收支平衡，这是全市宏观经济不断发展的结果，是市委正确领导的结果，是各行业、各部门大力支持配合、财税部门团结协作、共同努力的结果。一年来，在人大的依法监督和支持下，各级财政部门主要做了以下几项工作：    ：

(一)积极争取财力和资金，民生问题得到有效解决。一是进一步提高政企合一区和森工企业人员工资水平。我市政企合一区及森工企业职工工资水平偏低，一直影响着林业职工生活水平，为缩小工资差距，财政等部门积极向上争取，多次向省财政厅汇报我市财政困难情况和林业职工工资情况，求得支持与理解。经过努力，2008年，省政府批准我市从2007年1月1日起调整林业职工工资，并给予适当补助，市财政部门按上次调资补助范围及基数，核定了对政企合一区及森工企业补助额，林业职工人均月增加工资114元。二是提高低保及困难人群补助标准。将城市低保标准提高到每人每月195元，农村低保标准提高到每人每年1000元。争取国家和省城市低保金12852万元，市级财政安排500万元，区级安排716万元，低保户人均补差额达到98元；发放城乡低保对象取暖费补助7987万元，为城市低保家庭补助1110元，城市困难家庭补助200元，农村低保家庭补助200元。三是及时足额发放各项社会保障补助。发放城乡困难群众一次性生活补贴资金678万元，下拨城市医疗救助补助资金539万，为停产森工院墙企业发放工伤、长病、遗属生活补助、离退休统筹外费用以及职工住宅取暖补助2189万元，解决拖欠职工工资专项补助资金27500万元，为原轻化局所属的改制企业714名职工落实了“并轨”政策，发放“并轨"资金639万元。拨付天保工程医疗保险补助资金l 1424万元，启动实施了森工系统基本医疗保险行业统筹。

(二)以项目建设为重点，财源建设取得新成效。全面加强对财源建设工作的领导，调整充实了财源建设工作领导小组，成立了重点财源建设项目专题推进组，抓重点项目的具体实施，跟踪问效，有力地推进了财源建设工作的深入开展。抓好重点项目建设，重点抓了西钢铁集团有限公司炼钢系统节能降耗技术改造工程、伊春金林铅冶炼有限公司铅冶炼、风力发电等几个税源前景好的大项目，积极向上汇报争取，这几个项目已被纳入省扶持范围。为黑龙江省龙乡林业集团股份有限公司、伊春林业发电厂、兴安新能源公司等10户企业争取贴息资金846万元，保证了企业项目的顺利实施。同时充分发挥担保公司的作用，为23户中小企业提供借款担保额1亿元，缓解了企业资金紧张的局面。

(三)狠抓财税征管工作，财政收入规模创历史新高。一是配合税务部门抓好税收征管。根据税源实际情况制定税收计划，采取积极措施，加大财税征管工作力度，采用纳税评估模板、以票控税等办法，努力做到应收尽收。二是加强非税收入的管理。制定各项非税收入计划，加强收费票据审核力度和缴存资金的核对，确保财政资金足额及时上缴入库。认真贯彻执行“罚缴分离”和“收支两条线"管理规定，推进收缴’制度改革，真正实现了“单位开票、银行收款、财政统管"的管理模式，提高了效率。三是抓好财政部门征收的“两税”征管工作。重点加强了对农业三项用地、矿山企业占地等应税项目的征管，对全市各县区进行了执法检查，对跑冒滴漏的现象，依法进行追缴，并加征了滞纳金和罚款。通过上述工作，全市全口径财政收入实现110867万元，比上年实际增长37．9％。

(四)严格预算管理，有效规范和控制了各项不合理支出。一是制定了《关于加强市级财政预算管理的暂行办法》，对财政收支预算编制、追加预算的原则、范围、资金来源、审批等事项进行了明确规定，进一步规范了市级财政预算收支活动。二是严格审批程序，按照市政府确定的追加一次性经费的审核程序和办法，严把经费审核关，对市直单位提出的追加经费认真进行审核，分轻重缓急合理调度使用资金，确保各单位用款需要和资金的使用效益。三是加强政府采购管理。制定了《伊春市2008年市本级政府采购目录和资金限额标准》一伊春市政府采购合同监督暂行办法》，政府采购范围进一步扩大，采购运行规程更加规范。全年实现采购金额6000万元，节约资金400万元，节约率6.7％。四是继续加强财政投资评审工作。对使用财政资金的基本建设项目进行严格评审，全年完成22个项目的评审工作，评审资金额13904万元，审减金额4493万元，审减比例32．3％。

(五)积极对上争取，促进了经济社会事业的发展。经过多方努力，争取资源枯竭城市转移支付补助、生态功能区转移支付补助及各类专项资金16．7亿元，有力支持了经济建设和社会事业发展。主要有：争取资源枯竭城市转移支付资金11300万元，支持了公共基础设施、机场、西山水库建设及教育、卫生等事业发展；争取农业发展资金7775万元，支持了中低产田改造、小型农田水利、原生态种养殖和农业产业化调整项目；争取新型工业化资金730万元、中小企业发展专项资金200万元，支持了骨干企业技术改造、科技创新；争取外贸发展金339万元，支持了外向型企业发展；争取西钢、西铅移交地方的中小学经费补助资金915万元，保证了移交的平稳进行；争取棚户区改造、廉租住房建设、城镇污水处理、矿山地质环境综合治理及地质遗迹保护项目资金共计13610万元，保证了项目的建设进度；争取教育、文化事业费和计划生育、科技专项经费2195万元，支持了各项事业的发展；争取国家对乡镇财政的“三奖一补”资金532万元，缓解了乡镇的困难。

(六)及时发放各项补贴，将各项惠民政策落实到位。一是积极落实成品油补贴政策。为缓解成品油调价对部分困难群体和公益性行业的影响，组织有关部门调查研究，制定具体的补贴办法，认真审核、测算补贴资金，加强对补贴工作的指导和监督，及时拨付了补贴资金。二是落实对种粮农民的补贴。进一步推进农民补贴网的建设，探索联网发放、动态监管的有效途径。全市共发放粮食补贴资金13707万元，其中：粮食直补资金3257万元；农资综合直补资金累计10450万元。发放水稻良种补贴资金637万元，大豆和玉米良种补贴资金1000万元。这些资金的发放，极大调动了农民种粮积极性。三是全面落实农村“普九”债务化解政策。统一组织了对全市“普九”债务的清理、确认、公示、建立台帐，剥离债务主体等工作，我市本级农村和森工行业学校“普九，，债务全部化解。四是落实解决企业历史工资拖欠政策。地方国企及并轨人员拖欠工资解决方案已通过省解欠办的审核审批，省借款额为4317万元；森工企业得到省补助资金2．7亿元，已基本发放完毕。

(七)创新管理体制，财政各项改革取得新突破。继续深化国库集中支付改革。预算单位全部实行国库集中支付，有效解决了过去财政资金多环节拨付和多户头存放问题。推进非税收入收缴制度改革。市直非税收入收缴制度改革全面铺开，到目前纳入改革的单位49家185项收费项目，全部采用直接缴款或集中汇缴的方式在行政大厅统一交缴。

(八)强化财政监管，会计行业管理更加规范。一是开展《会计法》检查。检查市区内医院会计核算的真实性、准确性、及时性，会计基础工作情况，财务制度及内控制度建立及执行情况。发现用不合理票据收费等违纪问题按相应的法律法规进行了处罚；二是加强了专项资金检查。重点对非税收入征管、一次性追加项目资金、住房公积金收支管理等资金进行了检查，涉及单位124个，查出各类违纪违规问题21项，查出违纪资金1 101万元。对查出的违纪违规问题，按照相关处罚规定，分别做出处理。三是做好政府主权外债的监管。对政府贷款，进行核对、归纳和整理，进一步摸清了我市借用外国政府贷款情况，建立了各项目的借款和还款台帐，及时督促项目单位按时、足额偿还到期债务。

2008年，我市的财政工作虽然取得了一定的成绩，但客观地分析当前全市财政面临的形势，我们也清醒地看到，财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题：一是财政收入规模小，保障能力有限。虽然我市的财政收入每年都以20％以上的速度增长，全口径财政收入达到1 1亿，但地方一般预算收入还不到5个亿，对于城市基础设施建设和民生问题的改善支撑能力很差，很多资金只有依靠对上争取。二是财政管理工作还有很多不完善的地方。经过检查发现，一些单位在专项资金管理上有漏洞，挤占、挪用、串项等现象经常出现。一些部门项目计划安排过晚，影响了资金的正常拨付和使用。三是各单位勤俭节约的意识还不强。在预算安排上，已经充分考虑了各单位情况的变化和物价上涨等因素，但申请一次性追加经费的单位依然很多。对于这些问题，我们已引起高度重视，决心在今后的工作中，认真研究加以解决O

二、2009年全市及全市本级财政预算草案

2009年，全市财政工作既面临着有利机遇，也面临着巨大困难。有利的方面是：国家拉动内需政策的实施，将在一定程度上加快我市经济建设的步伐，推动全市经济的发展；我市GDP增长幅度将保持在10％左右，经济实力的进一步增强，为财政增收奠定坚实基础；国家继续给予我市资源枯竭城市转移支付补助，将促进我市基础设施建设及各项事业的发展；机场、西山水库、高速公路等大项目建设的启动和完工，将为我市财政经济发展注入新的活力。不利的方面是：从总体经济形势上看，2009年，全球金融危机对中国经济的影响也非常明显，特别是对外贸的负面影响很大，一些重要生产资料如钢铁、电力的需求在下降，价格也在下降，对我市一些企业的生产和销售带来影响。从财政收入方面看，拉动内需税费优惠政策导致全市减收1．3亿元，国家出台的增值税转型政策和调整小规模纳税人税率政策导致增值税减收：企业所得税集中汇缴、营业税提高起征点、国家取消100项收费、棚户区改造减免规费收入和政府性基金收入都将导致财政减收。从支出方面看，我市2008年给森工企业在职人员调整了工资，支出基数增加，加大了财政支出压力，2009年地方财政供养人员也要增加津贴补贴，而且调资所增加的支出，全部要由我市自有财力承担。面对上述形势，我们既要抓住机遇，坚定信心，突出重点，扎实工作，同时也要正视面临的困难和问题，进一步增强责任感和紧迫感，努力做好新一年的财政各项工作。

2009年我市财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，紧紧围绕市委全会精神，努力挖掘增收潜力，积极推进财源建设工作，确保财政收入稳定增长；坚持增收节支、统筹兼顾的方针，调整优化财政支出结构，增加基础设施建设、“三农”、教育、卫生、社保等重点支出，切实保障和改善民生，严格控制一般性支出；围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系，增强政府提供公共服务的能力。预算安排的基本原则是：坚持积极稳妥、量入为出、有保有压、收支平衡的原则。

根据上述指导思想和基本原则，2009年财政预算安排如下：全市地方财政收入安排55018万元，(可比口径，下同)增长12％，其中一般预算收入46646万元，增长12．1％；基金预算收入8372万元，增长11．6％。

全市财政总支出236397万元，其中：一般预算支出228015万元，比上年预算增长7．7％；基金预算支出8382万元，增长88．8％。一般预算支出主要项目安排是：一般公共服务支出38675万元，增长6．8％；公共安全支出17231元，增长9．3％；教育支出42338万元，增长8．9％；科学技术支出5 1739万元，增长8．8％；文化体育与传媒支出5039万元，增长8．3％；医疗卫生支出11077万元，增长7．9％；农林水支出58040万元，增长8．1％。

市本级地方财政收入43941万元，增长12．2％。其中，一般预算收入36859万元，增长12％；基金预算收入7082万元，增长13．3％。一般预算收入项目安排是：税收收入30420万元，增长15％；非税收入6439万元，与上年持平。

市本级财政总支出174965万元，其中：一般预算支出167883万元，比上年预算增长9．5％；基金预算支出7082万元，增长122．1％。一般预算支出主要项目安排情况是：一般公共服务支出27212万元，增长9．2％；公共安全支出13148万元，增长11。4％；教育支出29272万元，增长12．5％；科学技术支出1440万元，增长11．1％；文化体育与传媒支出3814万元，增长10．9％；医疗卫生支出5727万元，增长9。8％；农林水支出48485万元，增长12。3％。2009年全市及市本级预算实现收支平衡。

三、2009年全市财政重点工作

按照市委十届六次全会部署和省财政厅的要求，2009年，我们要突出抓好以下工作：

(一)争取国家扩大内需有利于我市的各项政策。认真研究国家扩大内需的政策、资源枯竭城市经济转型等相关政策，将它们综合起来统筹考虑。与省保持密切联系，及时捕捉各方面信息，争取上级对我市的理解和支持。同时要与相关部门密切配合．要紧紧围绕小兴安岭生态功能区建设、天保工程的延伸、重大基础设施项目、民生改善项目、社会事业项目、生态环境项目、产业发展项目和涉及“三农"的重点项目建设，对上争取政策。

(二)继续持之以恒地强力推进财源建设。做好接续替代产业项目的争取和税收、金融政策支持。帮助西钢集团抓好技改工程，实现年产钢600万吨建设规模，支持开发建设浩良河水泥厂改扩建工程，建设两条日产5000吨熟料生产线；加快浩良河化肥广二期项目建设；支持绿色能源业发展，加快开发建设小兴安岭山系风力发电工程及汤旺河流域梯级电站工程；充分利用。国务院“支持高技术产业化及产业技术进步”的投资政策机遇，支持加快开发建设兴安红酒业项目、太阳能电池芯片新能源项目、伊春药业多利欣片项目及格润药业刺五加项目。要在对上争取政策资金的基础上，采取合资合作等多种形式筹集资金，通过招商引资、扩大宣传等方式，将好的财源项目介绍给国内外各大相关企业，与有实力的大企业加强合资合作。对其它一些小的财源项目，财政贷款担保公司要充分发挥自身职能作用，对好的项目给予贷款担保支持，增加贷款担保额度，支持项目建设。

(三)千方百计抓好财政收入。各级财政部门要与国地税部门密切配合，加大税收征管力度，同时做好各项收费、罚没收入的管理工作。一是加大协调工作方度。与税务、执收、执罚等相关部门加强协调合作，定期分析通报财政收入情况，互相交流信息，研究解决存在的问题、促进财政增收的措施办法，形成稳定高效的组织收入协调机制。二是进一步强化征管措施。完善税收征管办法，不留死角，加大税收监督检查力度，积极清理陈欠税款，努力做到应收尽收。三是加强对各县区财政收入的目标管理。与组织部门配合，严格目标考核，对县区财政收入进度情况跟踪检查，强化县区党政领导抓好财政收入工作的意识，努力实现财政收入稳步增长。

(四)进一步控制和优化财政支出。继续推进公共财政支出改革，界定和调整支出范围，改进支出方式，规范支出程序，提高支出效益，逐步建立起供给范围明确、分配科学、支出高效、监督有力、管理规范的公共财政支出体系。一是要坚持勤俭办一切事业，制定完善一般性开支标准，推进服务型、节约型政府建设。对公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国(境)经费等实行零增长。严格控制党政机关楼堂馆所建设和信息化建设项目。切实把节约财政资金、减少财政支出落实到各部门单位的具体工作中。二是整合各种财政资金。增加对公共服务领域的投入，优先保障和改善民生，重点加大教育、就业和社会保障、医疗卫生、保障性安居工程、生态环境等方面的投入，并抓紧研究建立健全相关机制。三是规范财政支出管理。继续发挥财政支付中心的职能作用，严格控制各单位不合理支出；继续加强财政投资评审和政府采购工作，进一步完善有关管理办法，确保各项支出合理、高效、规范。

(五)积极推进财政工作改革。继续深化集中支付改革。要加强财政授权支付业务的监督管理，通过支付中，心额度控制和代理银行大额现金支付控制，对预算单位现金的支付行为进行监控。对违规支付进行认真核查，实现财政资金事前、事中和事后的全面监督；完善国库单一账户体系，将专户资金纳入财政国库集中支付范围。深化非税收入收缴制度改革。要把未纳入改革的单位全部纳入改革，把未纳入的收费项目全部纳入改革。完善非税收入收缴的各项工作，最终将所有的非税收入通过非税收入归集专户进入国库和财政专户。

(六)进一步加强财政监督检查工作。加强对各类专项资金的监管，纠正重争取、轻管理的做法，保证专项资金专款专用，提高财政资金的安全性，发挥应有的社会效益。2009年要重点开展城乡低保、医疗救助、优抚、救灾、就业等涉及民生的财政专项资金管理和使用大检查，摸清各地各项资金使用情况，研究社保资金科学合理分配的办法；继续深入开展财政票据监督检查，对乱收费和违规使用票据问题严厉查处。健全和完善财政监督检查的规章制度，进一步规范财政监督行为，努力提高依法行政水平。

各位代表，今年的财政工作，任务十分繁重，我们要在市委的正确领导下，紧紧围绕全市的中心工作，积极进取，扎实工作，确保完成全年财政工作任务，为促进全市经济社会又好又快发展，做出新的贡献。

推荐访问:伊春市 报告 草案 【财政报告】关于伊春市2008年预算执行情况和2009年预算草案报告